预付冲应付用于处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
为了更好地管理客户信息、供应商信息结算资金，企业可以同时使用应收／应付款核算模块。
应收冲应收是指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
如果供应链系统与应收应付系统联用，需要注意的参数有？（）
在应收款系统中，输入的收款单若做了预收款处理，则此款以后不可以用于“核销”或“预收冲应付”。()
升级用户，如果原客户/供应商往来辅助账在应收/应付核算，升级到850后：（）
应付冲应付是指将一家供应商的应付款转到另一家客户中。
预收冲应收是指用某客户的应收款冲抵某供应商的应付款项
应付款系统的初始设置主要包括设置企业基本信息、账套参数、规则选择、基础设置、以及录入供应商档案和初始数据。()
“其他应收款项-银联卡应收款”和“其他应付款项-银联卡应付款”科目不需要设立手工辅助账，但要及时处理挂账资金。
821中客户供应商往来在应收应付核算，应收应付受控科目没有其他辅助核算，则描述正确的是（）
821升级850后的001帐套的应付系统中对于预付了一个供应商的款项的业务，如何处理（）
如果在应付款系统中核算供应商往来款项，则所有的供应商往来凭证全部由()生成，其他系统不再生成这类凭证。
应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
所有的供应商往来凭证全部由应付款系统生成，其他系统不再生成这类凭证。()
预付冲应付是对不同供应商的款项进行处理。（ ）
应收冲应付，是指某企业对于企业来说既是客户也是供应商，将应收款与应付款相互抵消。（ ）
是指在商品交易、劳务供应等经济往来中，直接使用现金进行应收应付款结算的一种行为。
在用友ERP£U8中使用了采购等供应链、总账、应收应付，年度结转的顺序正确的是（)。
【判断题】在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目，预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。
【判断题】企业预付款项给供应单位形成的债权，应在“预付账款”“应付账款”科目核算。（）
在应收款系统中，当背书方式为“冲销应付账款”时，如果背书金额大于应付账款，则将剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。（）
初次使用应付管理模块时，要将系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应收票据等数据录入到系统中，以便以后进行核销处理。（）
89、在应付款系统中的科目账查询结果一般来说应该与总账中的供应商往来账的查询结果相同，但是，如果在其他系统使用应付款系统的受控科目进行了制单，则有可能导致对账结果不一致。（）
