对车票实施加封时的规定（）
对车票实施加封时，应双人一起加封（其中一人须为当班客运值班员）。加封后，封条上必须注明（）。
客运值班员负责每天运营结束后回收车站所有TVM、GATE、废票箱中的废票，在监控范围内一人对废票数量进行清点，用布袋加封存放在固定的文件柜中，对车票实施加封时，应双人一起加封（其中一人须为客运值班员）。加封后，封条上必须注明加封内容（含车票种类、车票数量等）、加封车站、加封人和加封日期。（）
某网上商城的订单处理系统的处理过程是：根据顾客提交的订单，查看商品库存信息，确定是否能及时供货，若能供货，则生成出库单，并维护库存文件；若不能及时供货，则提出补货申请，交采购部门。请绘制数据流程图。
客运值班员负责每天运营结束后回收车站所有（）、（）、（），在监控范围内双人负责（其中一人须为值班员）清点废票数量，用布袋加封存放在固定的文件柜中。对车票实施加封时，应双人一起加封（其中一人须为客运值班员）。加封后，封条上必须注明加封内容（含车票种类、车票数量等）、（）、（）和加封日期。
实施TS16949质量管理体系的供应商，采购部门在建立供方供货业绩记录时应增加的项目为（）。
选频直放站通道数量比施主小区载波数少时，会引起什么现象？（）
在任何情况下数量检验应全验，即按件数全部进行点数，按重量供货的全部检斤，按理论重量供货的全部检尺，后换算为重量，以实际检验结果的数量为实收数。
装备采购可由政府采购部门统一组织实施或由政府采购监督管理部门批准进行委托采购。
盘点过程中，7：50~8：00期间进行实际点数，随后发现已点数的商品在7：55发生销售，则在统计"卖场实点数"时减去该商品的销售数量。
各级行内控合规部门应通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，督促项目主办部门按照要求准确记录检查实施全过程。
公司基建、技措、安保等项目在进行设备设计选型时，由（）部门归口管理。在工程项目立项和设计审查阶段，主管部门必须将设备设计选型资料送交公司机动设备处进行讨论审核，公司机动设备处参与在采购框架内确定供货厂家和技术交流工作。
对于电力网络，网络拓扑后的节点数比实际的母线数（）
信息系统设备供货商在与业务单位签订采购合同前，因工期要求，已提前将所采购设备交付给业务单位，并通过验收。补签订合同时，合同生效日期应当为（）。
盘点时，对于经（）加封的预赋值单程票（以下简称预制票），不需拆封，直接按加封数量进行盘点；对于其它车票需使用点票机清点实际数量进行盘点。
采购部门应建立供方供货业绩记录，包括（）。
每月最后一天运营结束后对站存各票种车票（含票据），分票种、票价进行全面盘点。盘点时除（）不需拆封、按加封数量盘点外，其它车票需清点实际数量。
规章规定，赋值车票由（）共同清点、加封；其他车票可由（）清点，客运值班员监督，双人共同完成加封（）
铁路运输企业的收入管理部门，要指派收入稽查人员不定期地对所管单位的客货运输票据的请领、保管、交接、使用及票据账和票据库进行抽查，发现多处时补登入账，短少时按票据事故处理，确因印刷错误的，报()处理。
联想是著名的IT制造企业，其采购部门分布于北京、上海、香港、深圳和台北及全球一些地区，在全球有300多家零件供应商。联想的生产基地分布在北京、上海和惠阳等地区，拥有5000多家国内客户渠道并在欧洲、美洲以及亚太设有海外平台，客户60%～70%来自个人和中小型企业，联想的代理商、分销商、专卖店、大客户和散户等可通过联想的电子商务网站下订单，联想然后通过ERP系统和综合计划系统以及采购协同网站等，安排零件材料采购、成品生产和物流实施等，最终实现客户需求。其中联想没有自己的物流公司，在实施采购物流时采取供货商JIT送货、联想自己实施以及三方物流方式，在实施产品配送物流时则采用三方物流。
案例一 （一）资料 2014年5月，某审计组对甲公司2013年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下： 1．审计组在调查了解中发现：①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购，需使用现金支付采购货款，经有关人员批准后，采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款；②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记人账，并负责存货的实物管理；③出纳人员负责会计软件的管理维护；④出纳人员除负责现金收支业务外，还负责现金总账、应收账款明细账的登记；⑤采购部门在采购原材料时，需要编制订购单，并经计划、采购、财务等部门负责人批准，按编号归档保存；⑥财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对。 2．审计组采取了以下方式获得审计证据：①与有关人员就原材料采购、管理和使用等事项进行访谈；②观察采购与付款业务的执行情况；③使用计算机对付款凭单进行再次汇总计算，核实有关金额的准确性；④向有关单位函证，核实应付账款、应收账款余额的真实性和准确性；⑤向相关银行函证，了解银行存款实际余额。 3．审计组了解到该公司在向其供货商支付货款之前，需由采购人员填制付款凭单，在提交财务部门之前由采购部经理审批，会计人员对采购部门填制的付款凭单及所附的订购单、验收报告、入库单据以及采购发票等进行核对。 4．审计组为了进一步核实甲公司付款凭单与所附单据的一致性，准备采用系统选样法选取样本实施审查。甲公司付款凭单编号的总体范围是651-3150，审计人员确定样本量是125，随机起点是9。 （二）要求：根据上述资料，为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 “资料1”中，违反内部控制中“职责分工控制”要求的做法有：
合同供货单（采购订单）签约日上月平台公布的原材料均价比投标截止日平台公布的原材料均价增/降幅≥（）时，则根据不同物资预设的价格联动公式进行计算并联动，否则，本月不联动。
车票采购实施部门负责签订票卡采购合同（）
对于进口物资发生短缺时，需会同供货部门、采购部门、计量部门，按商检确认的检验方法进行复验（）
