授权控制和实时复核，即对按规定须授权的业务必须由主管人员进行实时逐笔审查授权，对（）现金收付等需要复核的业务实时进行复核。
总会计应建立工作日志，（）记载工作情况
总会计不需逐笔审查并授权业务（）
总会计应对业务处理过程中的重要事项及上级行规定的大额及其他重要业务进行逐笔审批。
总会计应定期和不定期会同（）查库
柜员授权时，必须对所授权业务进行认真审查并签章确认。柜员对所授权业务的真实性、合规性承担次要责任。
总会计应监督自制凭证的（）
总会计应对业务处理过程中的（）业务逐笔审查并授权
总会计应每月对派驻机构核算质量情况、制度执行情况以及内控管理情况进行业务运行风险状况评估，每半年向派出行报送总会计工作总结。
按照审贷分离、（）的原则，根据贷款人授权管理的相关规定，由有权审批人逐笔进行独立、客观的贷款审批，并签署审批意见。
按规定需授权的业务必须由会计主管进行实时逐笔审查授权，尤其对（）等账务处理，授权业务处理完毕前，会计主管不得离开现场。
总会计应督促各类检查、监督发现问题的落实整改。
总会计应定期向行长（主任）和上级行会计结算部门（）报告工作情况
对410099其他辖内待清算往来的监测，营业终了辖内往来机构的总会计应对本机构（）辖内业务进行检查
总会计应监督检查（）会计核算操作规程、岗位责任制施行情况
总会计应监督业务人员的（）
总会计应按监督检查柜员的设置、柜员号及密码的使用和管理是否符合规定。
总会计应逐笔审查并授权的业务有（）
出纳复核制度是指出纳人员经办的下列哪些业务均必须认真审查，逐笔复核并签章证明。（）
总会计应逐笔审查并授权（）资金汇划业务
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
总会计应逐笔审查并授权辖内现金调拨、（）
总会计应监督检查（）凭证传递的交接手续
对于超权限或特殊业务使用印章时，应经会计主管人员审查并报（）审批同意后，才能加盖印章，并对有关内容进行登记备查。 A总会计 B营业经理 C业务主管 D主管行长
