在“313999其他待处理款项”二级核算码核算的其他待处理类挂账，需按账户性质确定责任部门并由其指定人员审核签字后方可入账；金额（）万元（含）以上的其他待处理类款项入账及转销，由部门负责人进行审核、签字授权。
A级设备联锁变更的工作程序：由生产车间提出申请，按联锁管理分工，申报二级单位机动部门审查及设备副总工程师和主管厂长审核后报公司机动设备处审定，最后经公司（）审批后由二级单位机动部门组织实施，并在公司机动设备处备案。
对申请签约的合同文本，公司授权管理办法规定的审核部门应在各自职责范围内发表明确的审核意见，并对所涉及的条款负责。
在客户信用等级有效期内，如果客户与其他债权人的合同项下发生重大违约事件，信用评级的初评、审核部门均有责任及时提示，并按程序调整授信客户的信用等级。( )
对于修改贷款的利率、还款方式等涉及还款计划变更要素的，柜员必须严格审查，对信贷部门要求修改贷款要素的，应以信贷部门提供的修改通知书作为依据，（）要加强审核。
对于修改贷款的（）等涉及还款计划变更要素的，柜员必须严格审查，对客户部门要求修改贷款要素的，应以客户部门提供的修改通知书作为依据，运营主管要加强审核。
编制检查表时应注意（）Ⅰ按部门审核包括涉及的要素；按要素审核包括涉及的部门；Ⅱ抽样应有代表性；Ⅲ应具有可操作性；Ⅳ对照标准和手册的要求。
办理自营福费廷，经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核，审核要点包括（）。
基层预算单位如发生上年未按部门预算数全额编报用款计划的，应在（）补报上年剩余用款计划。各级审核上报时间不得超过1个工作日。
不按规定的时间和要求向上级报送各种会计报表和由信息统计主管部门制发或审核制发的报表及其他统计资料的，给予有关责任人（）
严格执行机构编制审批程序和制度。凡涉及职能调整，机构、（）和领导职数增减的，统一由机构编制部门审核，按程序报同级机构编制委员会或党委、政府审批。其他任何部门和单位无权决定机构编制事项。
严格执行机构编制审批程序和制度。凡涉及职能调整（）增减的，统一由机构编制部门审核，按程序报同级机构编制委员会或党委、政府审批。其他任何部门和单位无权决定机构编制事项。
信贷管理部门或风险管理部门在信贷审查、分类审核工作中，认为第二还款来源保障度测评有误的，应退回（）部门，按正常流程重新进行评估。
不按规定的时间和要求向上级报送各种会计报表和由信息统计主管部门制发或审核制发的报表及其他统计资料的，情节严重的，给予责任人（）处分。
贷时审查中CCMS系统操作在原发放审核流程不变的情况下，业务发起部门将提款申请书（含委托支付清单、自主用款计划）扫描上传至C、C、MS系统发放审核模块的“授信额度协议/授信合同信息”中，将交易材料扫描上传至“授信用途证明材料”中，在授信发放送审表的“部门送审意见”中注明借款人支付方式。（）
在客户信用等级有效期内，如果客户与其他债权人的合同项下发生重大违约事件，信用评级的初评、审核部门均有责任及时提示并按程序调整授信客户的信用等级。（）
在客户信用等级有效期内，如果客户与其他债权人的合同项下发生重大违约事件，信用评级的初评、审核部门均有责任及时提示，并按程序调整授信客户的信用等级。()
一级分行及以下管理客户及其办理的信贷业务需突破制度的评级事项，须由一级分行客户部门发起，风险管理部进行事实认定，经一级分行贷款审查委员会审议、行领导批准后，报总行（），按权限进行核准，并按流程完成评级审核、认定。
审核会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与审核会签部门协商，取得一致意见；无法取得一致意见时，应列出各方理由，按规定权限报批。
不同级别的爆破拆除工程有相应的设计施工难度，爆破拆除工程设计必须按级别经当地有关部门审核，做出安全评估和审查批准后方可实施。
在313999其他待处理款项二级核算码核算的其他待处理类挂账，需按账户性质确定责任部门并由其指定人员审核签字后方可入账；金额（）万元（含）以上的其他待处理类款项入账及转销，由部门负责人进行审核、签字授权
一级分行及以下管理客户及其办理的信贷业务需突破制度的评级事项，须由一级分行客户部门发起，风险管理部进行事实认定，经一级分行贷款审查委员会审议、行领导批准后，报总行风险管理部，按权限进行核准，并按流程完成评级审核、认定（）
财务处、公司办等涉及费用审核的部门，要严格按照培训费用报销规定审核把关，确保所有培训费用均按规定进行审批和登记（）
如授信发放前提条件有涉及信用及合规风险的事项，对于涉及信用及合规风险的事项在经信用运营中心放款审核后即可发放授信，无须经授信审查审批部门审核确认。（)
