用友U6普及型ERP采购系统中，对采购入库单与采购发票做采购结算，当采购入库单与采购发票上的供应商名称不一致时，系统将如何处理（）。
支行从库房领回的重要空白凭证，应立即在（）下清点凭证实物，与《申领单》核对一致后及时办理入库手续.
经检验核对无误，则该批产品判定验证合格，准予入库使用；若经检查核对不满足要求，则判定该批产品验证不合格，不得入库，并按《不合格品控制程序》的要求处置。
在存货管理子系统中，出入库调整单是对存货的出入库成本进行调整的单据，它既调整存货的金额，又调整存货的数量。
客户自备单返单是指所需返回的单据由寄件人自行提供。随邮件投递时，由收件人签收后寄回，包括寄件人与收件人的格式合同（如送货单、银行信用卡确认书），根据寄件人要求，需由收件人提供的证明单据（如身份证、驾驶证复印件等）。自备单的数量一般控制在（）份以内。
黄金入库，逐一核对黄金块号与装箱单是否一致，同时按（）比例抽样核验重量。
货物入库，它主要包括准备好人力、货位、核对单据、登账、建卡等环节。
检验人员接到入库验收单，先核对实物验收是否一致，再依据（）进行抽样。
加油卡片验收入库时记入（）科目。将IC卡做后勤物料管理，通过后勤物料和销售模块与财务模块集成实现加油卡片的领、销、存的数量管理和会计核算。
内购物资验收，物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入（）.
收货操作：进入商店管理系统“入库管理基本单据（）核对单据数量准确后验收”
物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，（）。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。
卸油操作前，系统中如果配送单据已经到站，则需要打开油品接收的界面，核对《油库油品配送入库单》与《内部调拨单》的正确性，若单据不一致，拒绝收油。
验收货物时，要先验（），然后根据厂方送货单仔细核对，确保时间、商品的货号、品名、规格、数量等符合单据，整箱商品要开箱检查。
外购入库单若是关联采购订单生成的，入库单保存时，将会如何更新关联单据的数量？（）
调入行经办人员依据出库单内容，按照实际清点货物，输入实领数量、启迄号码段。如果入库内容与出库内容一致，确认即可；如果入库与出库不一致，凭证系统将（）
到货退回单是采购入库单的红字单据。
“2211柜员尾箱凭证上缴入库”交易，此交易（）必须严密凭证实物交接手续，核对调拨凭证与凭证实物一致无误。
客房入库管理中，客房经理需审查入库货品的哪些属性，是否与申购的原始单据相符合（）？（1）品名（2）规格（3）数量（4）质量（5）颜色（6）尺寸
案例四、建筑材料供应商，未与采购企业签订书面的供货合同，双方达成口头访议后，自2014年11月～2015年9月期间，供应商多次直接将水泥送货到工地现场，累计供应水泥5t，单价300元/t，累计总货款39750元。供货完成后，采购企业分四次给付货款23000元。供应商要求采购企业支付余款16750元。采购企业称，在供应商提供的出入库单据上，部分单据没有采购企业相关员工的接收签名，对此类单据企业不予认可。经统计，有采购企业员工签字的有效签收单据对应数量为120t的水泥，签收单上标定的单价为290元/t。
各级营运人员在进行（）等重要物品交接签收时，应先行对交接签收的物品进行仔细核对，严禁在未核对一致、未确认的情况下直接进行入库处理
审单是依据单据信息，查看到库商品的运输状况，清点到库商品的数量，核验到库商品的品名、品种、规格、型号等的一系列工作，以确保送货入库商品与____一致，做到单货一致。
收货窗口人员根据《盲点入库签收单》上的收货信息与系统实收数据进行核对，在WMS内导出并打印__，与供应商送货人员共同签字确认（）
卷烟入库必须严格、认真核实卷烟品牌、数量、准运证、合同单据等合法、有效，并按“两件一扫”要求扫描入库。（)
