销账处理可以多笔交易核销同一笔待销账业务，但不能单笔交易核销多笔待销业务。
境内机构签订进出口合同时，可采用人民币作为计价货币，结算时境内机构应当按照结算日当日银行挂牌汇价，将合同中约定的人民币金额折算成银行挂牌货币对外支付，并办理进、出口核销手续。
贷款核销时，经办柜员在业务凭证上加盖业务清讫章作当日传票，一联《贷款核销通知书》和其他相关核销资料的复印件等资料作其附件；另一联《贷款核销通知书》加盖印章后随同已审批的相关核销贷款的资料原件一并交信贷部门永久保管。
往来业务销账是对确认（）已结清的往来业务进行核销。
网内往来往账行当日确认后来账行核销前发现的差错应由（）.
抹账、挂账、错账冲正、解挂业务，当日不能核销的过渡账务，须经（）审批后，方可进行处理。
网内往来来账行当日核销后发现（）差错后，来账行应及时向往账行发出查询，待收到往账行查复后按查复书要求处理。
出口核销收汇专用号码共22位，前6位（）；随后6位为银行标识码及顺序码；再后6位为该笔出口收汇的收汇日期；最后4位为该银行当日业务流水码。
运送中现金必须通过“运送中现金”科目进行核算，当日调拨的现金，必须及时核销完毕。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入（）、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择（），经柜台经理授权后减少临时库存。
每日日初及营业终了前，由专人查询每天的落地处理业务的核销情况。若存在未核销的落地业务，必须（）当日处理完毕。
免税销售车内必备物品（）、备用铅封、当日外汇比价表、免税品袋、刷卡机、刷卡单、备用金、发票、免税品袋、海关核销表等。
已核销的收款单据不允许修改和删除。
对当日无法核销的过渡账项，由柜员填制记账凭证，注明挂账原因，经会计主管审核并逐级报经市分行批准后，授权柜员做挂账处理，转入（）账户。
营业终了，柜员对当日无法核销的过渡账项，经运营主管审批，登记（）后，作挂账处理。
如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”，经柜台经理授权后减少临时库存。
网点需要申领凭证，经库房管理部门核准后，下达调拨指令并开具凭证出入库单，记账人员负责及时办理账务核算手续，当日账务必须（）核销完毕。
对于部分核销BGL挂账的业务，应按照销账金额单独填制销账联传票，在原销账联上登记销账日期和金额，并复印其作为传票附件。
对当日无法核销的过渡账项，经运营主管审批，登记《运营主管工作日志》后，作（）处理。
柜员应（）打印“卖断式转贴现/再贴现自动核销清单”报表，并抽出专夹保管的贴现凭证第二联随当日传票一并装订，查询、查复书专夹保管，按年装订归档。
往来账务销账是确认（ ）已结清的往来业务进行核销。
投产移行文件显示“内部户余额比登记簿汇总金额多”的网点，对于超出金额的生成的待核销明细（“产品核销编号”为空），因无差错登记簿记录对应，网点应就超出金额查明原因，不能查明原因的可暂不处理，后续待超过规定期限后，使用2110等交易上划上级机构转待处理财产损溢处理（）
8、往来业务销账是对确认 （）已结清的往来业务进行核销。
逾期贷款核销为追索类资产后，自制一联业务凭证代替底卡联留存备查，原逾期贷款凭证底卡联及相关附件可作当日附件上交（）
