不相容岗位相互分离是指，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。
公司总部按以下程序对各单位上报的股权投资进行审批（）。
（）负责指导重大、风险项目的双优化策划，审核审批双优化立项申请书并建立公司级双优化台帐，根据局要求进行上报；组织公司双优化项目验收和评选
（）是指对经审批岗审批的贷款，若贷款客户发生重大事项，如产权变更、法人代表变更、逃废债务诉讼案件、贷款展期等，上报单位及有关部门须在五个工作日内向贷款审批委员会通报情况。
如出现下列哪些重大事项时，开户行应停止贷款发放，采取风险控制措施，并将有关情况及时上报有权审批行（）
（）负责审核重大设计变更与重大签证，并上报省公司级单位。
各单位在营销稽查过程中发现的重大、特大营销责任事故，应逐渐上报，其中，特大营销责任事故在（）小时内上报。
前台会计人员对发现的重大财务会计事项，应在第一时间上报计划财务部主任。（）
如出现（）等重大事项，开户行应停止贷款发放，采取风险控制措施，并将有关情况及时上报有权审批行。
农村信用社稽核部门应建立稽核重大问题的发现和报告岗位责任制度，由（）负责签发上报。
设计变更须经（）、监理、设计、施工单位代表签字确认。重大设计变更须上报原批复单位审批后方可实施。
符合（）条件的重大设计变更，经项目法人单位上报后由国网基建部审批。
公司全资子公司以9000万元对外股权投资，不属于影响重大股权投资的，总部对其上报方案的审批程序是（）
在《压力容器管理制度》中各专业厂的职责是负责审查年度“压力容器检验计划”并上报安全环保处审批。
按照本办法规定由各单位自行确定审批和决策程序的股权投资，应在经审批或决议后（）日内，通过公司财务管控产权管理信息系统逐级上报公司总部备案。
重大质量事故应在事故发生()内写出书面报告，逐级上报，一般质量事故可按各单位的规定每月汇总上报。
各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约。（)
下列哪一审批事项上报前需经行业工程中心负责人复核（）
人民银行张家口市中心支行在接到各支行和市级金融机构报送的重大事项后要及时上报（）。
重大事项报告必须遵循分级负责、逐级上报的原则，不得越级上报。（)
各单位、部门上报的数据信息、总结材料及对外宣传材料等，必须与相关部门核实数据，并严格履行审批程序，方可报出。（)
研发手机APP服务平台，民众通过手机终端程序，按照审批事项办理的条件，提交事项办理的申请，同时民众可以通过（）功能准备申请材料并提交上报
各单位在与当地税务局发生涉税问题争议时，应做好与税务局的沟通协调，依法处理各种涉税争议，对重大争议事项，应及时上报公司财务部，由公司财务部统一对外沟通、协调。（)
