网内往来系统往账行发现当日差错后正确的处理方法有（）

A . A.来账行核销后收到往账行发出的差错查询，协助处理 B . B.来账行核销后收到往账行发出的差错查询无法协助处理 C . C.未核销前的差错，当日发现的，通过查询查复代为更正或抹账处理 D . D.未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复代为更正或退回处理

A . 柜员 B . 原录入柜员 C . 运营主管 D . 确认柜员

A . 币种 B . 金额 C . 报单内容 D . 业务种类

A . 抹账交易 B . 录入冲正交易 C . 取消交易 D . 修改要素交易

A . 录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 B . 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 C . 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 D . 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后

A . 核销柜填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易 C . 并及时向往账行发出“××业务有误，请你行更正或是否退回”的查询 D . 待收到往账行查复后，按查复要求处理

A . 确认员抹账 B . 原录入员抹账 C . 确认员冲账 D . 原录入员冲账

A . 录入未确认前的差错，当日发现的，通过抹账处理；隔日发现的，通过录入冲正处理 B . 确认未核销前的差错，当日发现的，通过抹账处理 C . 确认未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复请来账行代为更正或退回 D . 来账行核销后的差错，通过查询查复请来账行协助处理

A . 由原确认柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样

A . 户名不符 B . 款项用途不明 C . 金额有误 D . 行号有误

A . 正确 B . 错误

A . 网内往来系统 B . 大额支付系统 C . 小额支付系统

A . 往账录入后确认前，由原录入柜员抹账 B . 往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账 C . 往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正 D . 往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询

A . 本币资金汇划 B . 查询 C . 查复 D . 外币资金汇划

A . A.ARMS B . B.ABIS C . C.BIBS D . D.FMIS

A . 柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“录入冲正”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证加盖业务办讫章，原录入清单作附件附后 D . 在原记账凭证上用红字注明“已于××××年××月××日，××××××××传票冲正&rdquo

A . A.往账录入后确认前，由原录入柜员抹账 B . B.往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账 C . C.往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正 D . D.往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询，接收行根据查询内容代为更正或退回，并向发起行发出查复。根据实际情况，往账行也可以直接做往账取消

A . 确认员抹账 B . 原录入员抹账 C . 确认员冲账 D . 原录入员冲账

A . 币种 B . 金额 C . 业务种类 D . 收款人帐号

A . 由原录入柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样，原录入清单附记账凭证后

A . 录入后确认前，由原录入柜员抹账。 B . 确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账。 C . 确认后来账行核销前，由原确认柜员处理。 D . 来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复。

A．不超过下一个工作日 B．不超过下一个工作日上午 C．不超过三个工作日 D．不超过二个工作日

A．币种 B．金额 C．业务种类 D．账号

是 否