关于结清：采购订单可以在未审核的状态下结清。
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
采购系统中，经供货单位审核确认后的订单，可以生成（）。
在U850生产制造系统中对销售订单进行审核时，如果该客户的信用额度不够，则该张销售订单的状态码会成为（）。
如果想实现外购入库单一定需要采购订单关联生成，可以在哪里进行设置？（）
参照销售订单的订货业务：如果已录入销售订单且已经过审核，可以通过参照的方式建立采购订单。
采购订单审核后不可修改的栏位有（）
生产制造模块“参数设置”中“考虑已审核的采购订单”，在进行MRP运算的时候会导致什么增加（）。
如果是必有订单业务模式，则采购订单必选，且采购入库单、采购发票必须参照采购订单生成。
如果仅仅从生产物流的角度来看，企业的采购与供应管理更多地体现为战术性的工作，就是采购部门按照生产计划以及生产排程系统的指令对供应商的供应进行管理，在某种意义上采购工作就是企业订单管理工作的一部分。
未审核的销售订单也可以进行销售订单转采购订单的作业。
设计院在给某公司下采购订单前，（如采购纸张、设计软件）委派你去对该公司进行质量体系审核，这种审核是（）。
在接到客户订单时，应对订单的哪些方面进行审核（）。
如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。
订单审核时，如果输入的价格不符，系统会加以锁定。
（）以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。
销售订单转采购订单作业中可以带出所有已审核的尚未出货和部分出货的销售订单明细。
U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理。
采购订单在审核后不可修改的是（）
在选择“允许超订单到货入库”的情况下，可超采购订单数量，但不能超过采购订单数量入库上限，即采购订单数量*（1＋入库上限）。
如果已经录入请购单且已经审核，可以通过参照的方式建立采购订单。
采购管理系统如果设置“必有订单业务模式”时,不可手工录入采购入库单。
采购员收集供方回传的合同并核对无偏差后，将合同交采购部财务内勤存档，同时在NC系统中录制采购订单，财务内勤根据存档的采购合同对NC系统的订单进行审核（）
任务1：采购的相关设置 使用“系统管理员”角色登陆webERP系统进行操作： 1. 采购的基本设置 采购的基本设置包括供应商类型、采购订单授权水准等。由系统管理员操作，部分设置已完成，此处核对完善即可。 操作说明：主菜单→设置→应收/应付设置。 供应商类型添加两条记录： 类型ID 价格表名称 1 普通供应商 2 重点供应商 如果您在第一周已经添加了采购专员用户（例如姓名：孔亮），那么下面给采购专员设置采购订单授权水准： 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 kongliang 孔亮（采购专员） 是 是 20000 人民币 如果您采用系统管理员用户来进行课程的各项操作，那么下面给系统管理员设置采购订单授权水准。 用户ID 用户名称 创建订单 发行发票 授权水平 货币 admin 系统管理员 是 是 20000 人民币 以下任务您可以用系统管理员登陆webERP进行操作，也可以用“采购专员”角色登陆来完成（实际的企业运营中应由“采购专员”角色来完成）。 2. 新增供应商
