现金管理系统网内收付业务网内现金收款，存款人到非开户行办理现金存款业务时，录入柜员选择“网内现金收款录入”交易，录入相关要素，交易成功后打印记账凭证和录入清单（）。
现金收款业务，按券别顺序由大到小（）核验大数，与客户填写的存款凭条核对。
对公现金存款业务，受理柜员审核无误后选择“9981金融业务预判处理”交易，按照“现金存款凭证”的事项录入（业务类型选择（），借贷标志选择（），提交成功后，插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。
上门收款回行后，柜员必须将上门服务登记簿与企业填写现金存款凭条核对无误后清点、入账，入账必须做到一笔一清。上门服务人员不必同时在场。
部分抵现当现金取款凭证金额大于现金存款凭条金额时，系统按差额进入收款配款画面，柜员按付款操作程序进行配款、支付，其他操作参照现金付款业务。
上门收款柜员在现金存款凭条上加盖（）
办理现金收款业务应做到（），按券别录入，超权限现金收款必须经有权人授权并复核，联机打印现金存款凭证
现金存款有误造成的错账或因故造成现金存款凭证未能再打印的业务，应先通过（）进行错账冲正处理后，再进行现金支取或业务处理。
柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条（）等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。
现金存款业务中，受理柜员应将打印有预判流水号的内部通用凭证、打印有待销账序号的（）一并递交审核柜员。
办理上门收款，上门收款人员收妥款项后，在现金存款凭条客户核对联上加盖（）
柜员收到客户交存的现金及存款凭条，应认真审查存款凭条日期、户名、券别明细、款项来源等要素填写是否齐全、有无涂改，大小写金额是否相符。
柜面自行处理单位现金存入定期（通知）存款时，柜员审核《现金存款凭条》、清点款项无误后，使用“（）单位定期（通知）存款现金存入”交易处理，打印《单位定期（通知）存款证实书》。
向人民银行存款，柜员根据现金缴款单回单联，使用“2045向人民银行存款入账”交易。打印记账信息，申请单和现金缴款单作《现金调出凭证》的附件。
对公现金存入类交易，柜员执行交易完毕成功后，只需打印一次现金存款凭证的，涉及以下哪些交易代码：（）。
对于外币储蓄存款结清业务，系统自动返回到“9993现金出纳主交易”时，如果本息合计金额支付时需辅币找零，则柜员根据该外币实付金额进行现金配款提交主机后，系统自动联动“（）”交易进行找零处理，并打印外币兑换水单等凭证。
某网点经办柜员办理一笔企业客户送交的现金业务时，在清点完现金，加计各券别与客户填写存款凭证凭条进行核对，即手工填制现金存款凭证，加盖存单（折）专用章，将回单返回客户，当班营业经理监督时发现柜员操作行为有误，立即予以制止。 柜员的错误有哪些？
柜员办理凭证式国债发行业务，经审核客户填写的现金存款凭证、核对客户身份证件、清点现金无误后，使用“3282国库券发行”交易记账，交易成功后打印凭证式国债收款凭证，加盖（）和柜员名章交客户
现金存入时，柜员清点客户缴存的现金，审核现金收款凭证和清点现金无误后，按照“先记账，后收款”的原则办理业务。
现金收款应做到：先核验大数，后清点细数。当面点清、一笔一清，按券别录入，超权限现金收款必须经有权人授权并复核，联机打印现金存款凭证。
超权限现金收款必须经有权人授权并复核，联机打印现金存款凭证。
柜员接到客户提交的现金、存款凭条、有效身份证原件等办理整存整取定期储蓄存款时，应审查的内容有()。
柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。
银行存款日记账通常由出纳人员根据审核后的银行存款收款凭证、银行存款付款凭证及部分现金收款凭证逐日逐笔顺序登记。（ ）
