某客户办理规定金额以上的现金支取业务，柜员审核无误后提交远程授权，授权中心的授权员开始审核业务后，在申请端该笔业务的状态为（）。
每日营业结束后，柜员应清点现金；将（）与实际清点数核对，无误后在日结表上加盖个人名章。
营业机构日结前，普通现金柜员将尾箱中残损币、成把的钞币、（）以上非成把钞币全部上交库管员（龙头柜员）。库管员（龙头柜员）清点整理、核对无误后办理调拨。
日终结库无误后由（）在网点日结单上签章确认
营业终了，本机构柜员全部日结、签退后，（）进行机构日结和机构签退。柜员无法正常日结的，（）核对该柜员账务无误后进行日结并强制其签退，然后做机构日结、签退.
调现网点管库员（或现金柜员）核实调入现金无误，办理现金入库，打印现金入库单加盖（）后作管库员（或现金柜员）当日日结单据，受理调缴现部门的现金出库单作该入库单附件。
99999钱箱操作员每日营业终了，会同管库柜员共同清点实物现金，并查询钱箱余额核对账实，打印网点现金日结单核对账账，经业务主管核对确认无误后，双人加双锁、加封寄库保管。
网点领入华润万家提货凭证时，网点运营经理或授权柜员及指定柜员（）个金部下发的提货凭证数量、金额无误，签收后将提货凭证入现金箱进行保管。
营业终了，柜员轧平所有账务后，应在监控范围内，现金尾箱，换人清点，核对无误后，（）封箱加锁。
网点领入华润万家提货凭证时，网点运营经理或授权柜员及指定柜员双人清点个金部下发的提货凭证数量、金额无误，签收后将提货凭证入（）进行保管。
中午休班时，柜员根据现金收付情况进行现金轧记，屏打尾箱金额与尾箱中现金实物进行核对，并由会计主管（或指定专人）对柜员钞箱进行（）复核，无误后，在屏幕打印的柜员尾箱数额单上签字确认。
营业终了，网点、柜员尾箱要换人在监控范围内卡把复核，根据账面余额清点现金、重要空白凭证、有价单证，清点无误后（）
设备尾箱现钞清点完毕后，要将（）进行比对，如三方余额完全一致，且核对异常流水无误，则账实相符，按照相应金额从ATM虚拟柜员的尾箱调出到现金柜员。
营业终了，根据现金、重空凭证、流水账，进行柜员轧账和网点（部门）轧账，实现（）等的试算平衡，打印柜员（部门）日结单。
日终账款核对，轧计库存现金，与电脑账核碰无误后登记《库存现金及款项交接登记簿》，确保当日账平钱准、日清日结。登记簿应字迹清晰，金额修改黑笔划线并盖章确认。（)
跨机构申请办理未领社保卡销户的，受理柜员在客户书面申请上注明“审核确认无误”字样，签名并加盖业务公章后，转社保卡归属网点进行未领卡销户处理。（)
尾数包柜员应通过核心“029192”交易码及联动的交易码查询打印现金余额查询单，对尾数包内现金进行核对确认，核对无误后，由尾箱监管人核点大数并在BANCS系统作核准处理，完成柜员日结（）
现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，收付现金要当面点清，一笔一清，柜员必须核对传票金额与现金无误后，方可做现金收付交易。对于客户确实无能力填写凭证的，柜员可视情况予以代填缴款凭证（）
库管员使用“0041 柜员间现金/现钞调拨”交易，由一般柜员/B 级柜员输入柜员指纹/密码进行确认，若调拨金额超过指定限额（），系统提示第三人监交，监交人现场清点现金无误后输入柜员指纹/密码进行确认
领用现金开箱后,领用柜员对所领现金进行清点，成捆的点捆卡把，零刀的拆把清点，和箱内现金下发凭证的金额和实际申请时领用金额进行核对，审核无误后做现金领用入库（）
营销业务应用系统要求电力营业网点人员每日将现金、支票解款单提供给银行柜员，银行业务人员在确认解款单信息准确无误后完成汇款并附上汇款摘要，摘要包含（）部分内容
售卡充值网点每班结束，需按班报表核对收取资金和系统金额一致。每日日结后，按日报表核对收款金额与充值金额及方式一致，网点审核无误后，签字确认；不一致的须查明原因并上报处理（）
客户撤销账户时，应将未使用或作废的重要空白凭证交回开户网点，柜员核对无误后再办理销户处理（）
当本人完成柜员现金日结无误后，对于未达到一次性金额服务的兑换业务，涉及的《新钞／零钞兑换表》可直接销毁。（)
