在一机多票开票子系统V6.15中，专用发票（）开具带销货清单的发票，普通发票（）开具带销货清单的发票。

A . 纸质发票票头不同，分别为增值税专用发票和增值税普通发票 B . 纸质发票票头不同，分别为增值税专用发票和普通发票 C . 纸质发票的联次不同，增值税专用发票为三联版和六联版，增值税普通发票分为两联版和五联版 D . 纸质发票的联次不同，增值税专用发票为两联版和五联版，增值税普通发票分为三联版和六联版

A . 可以；可以；不可以，不可以 B . 不可以；可以；不可以；可以 C . 不可以；不可以；可以；可以 D . 可以；不可以；可以；不可以 E . 可以；不可以；可以；可以

A . 4100062620 B . 1100062530 C . 1100062560 D . 4100062650 E . 1100062520 F . 1100062550

A . 一种 B . 两种 C . 三种 D . 四种

A . 购方企业和销方企业 B . 购方税务机关和销方税务机关 C . 购方税务机关和销方企业 D . 购方企业和销方税务机关

A . 蓝字发票代码 B . 蓝字发票号码 C . 蓝字发票代码和号码 D . 红字发票通知单编号 E . 红字发票代码和号码

A . 企业开具申请单→税务机关开具通知单→企业开具红字发票 B . 税务机关开具通知单→企业开具申请单→企业开具红字发票 C . 企业开具红字发票→企业开具申请单→税务机关开具通知单 D . 企业开具申请单→企业开具红字发票→税务机关开具通知单

A . 购方 B . 销方 C . 购方和销方均可 D . 税务机关

A . 会一次性将所有种类的开票数据都写在一张IC卡中 B . 要对不同种类的发票分别进行抄税，抄税信息可保存在一张IC卡中 C . 需要抄取一种发票进行报税后再进行第二种发票的抄税和报税 D . 只有本月开具过发票的票种需要抄税，例如本月只开具过专用发票，未开具普通发票，则只需对专用发票进行抄税即可

A . 属于系统改进功能之一，即增加了发票填开时对发票七项数据的校验功能 B . 出现此提示后应手工对此张发票进行作废 C . 此时可以利用发票查询中的“核对”功能对数据库与金税卡中记录的该张发票数据进行比对 D . 企业如开票时频繁出现此提示属于正常现象，可以不加处理，不会有任何不良影响

A . “5”；“6” B . “6”；“5” C . “3”；“6” D . “2”；“5”

A . 点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单项，弹出“发票号码确认”提示框，确认后打开发票填开界面 B . 点击导航图中的“发票填开”按钮，弹出“发票种类选择”对话框，选择专用发票后弹出“发票号码确认”提示框，确认后打开发票填开界面 C . 点击导航图中的“专用发票填开”按钮，弹出“发票号码确认”提示框，确认后打开发票填开界面 D . 点击导航图中的“发票填开”按钮，弹出“发票号码确认”提示框，确认后打开发票填开界面

A . 1100052620 B . 1100052530 C . 1100052560 D . 1100041640 E . 1100052520 F . 1100052550

A . 10 B . 12 C . 10或12 D . 8

A . 购方信息和商品信息 B . 销方名称和商品名称 C . 购方名称和销方名称 D . 所有信息

A . 发票退回 B . 已开发票查询 C . 发票库存查询 D . 发票资料查询打印

A . 31% B . 6% C . 13% D . 17% E . 5% F . 4%

A . 一张正数发票可以分多次开具对应销项负数发票进行红冲 B . 负数发票可以附带销货清单 C . 填写商品信息时其“单价”值不可为负数，只能将“金额”或“数量”填为负数 D . 负数发票可以添加折扣

A . 发票备注栏内 B . 商品明细栏内 C . 发票左上角 D . 购方地址栏

A . 20.0 B . 84.0 C . 104.0 D . 108.0

A . 申请单填开 B . 导入红字发票通知单 C . 直接开具 D . 填开通知单

A . 不含税金额不能大于等于100000元 B . 价税合计金额不能大于等于99999元 C . 不含税金额不能大于等于99999元 D . 价税合计金额不能大于等于100000元

A . 20.0 B . 84.0 C . 104.0 D . 108.0

A . 通知单编号为必填项，不可为空 B . 通知单上有对应的通知单编号时需填写通知单编号，否则，不需填写 C . 正数发票代码、号码为必填项，必须输入一遍正数发票的代码和号码 D . 通知单上有对应的正数发票代码、号码时需填写正数发票代码和号码，否则，不需填写