企业的应收款来源于销售发票（包括专用发票、普通发票）和其他应收单。企业如果不使用销售管理模块，则全部业务单据都必须在（）模块中录入。
A公司外购一批原材料，货款已付。会计科在审核有关单据时，发现收到的购货发票“数量”和“单价”栏中数字有更改迹象，并在更改之处加盖了出具发票单位财务专用印章。会计科经查阅相关购货合同，确认更改后的数字是正确的，之后，据此登记入账，该做法正确。（ ）
在托收业务中，银行对单据无审核责任。
银行在审核单据中对（）不负责。
在受理出口单据质押贷款后，国际业务部门重点审核的内容有（）。
在库存系统中，未审核的单据允许进行（）操作。
在库存管理中入库单列表中的采购入库单列表中的发票号显示不出来，双击某一条记录查看这张单据，发票号能显示出来（在列表中已选择“发票号”这一列了），请问应该如何解决：（）
进出口业务中的基本单据有（）、运单、商业发票、信用证、保险单、装箱单。
下面哪个单据需要在采购中审核？（）
增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、运输费用结算单据都有必须在发票开具之日起180天内认证、抵扣的时限规定。
根据签订的销售合同，各级分公司直分销经理填写（），经营销部门负责人审核确认后，附开票通知单据交营业部门开票，营销部门应安排开票员根据签订的销售合同、信用审批单据及开票通知单创建销售订单、提货通知单并开具发票，由不相容岗位人员复核。
在经济核算中，发票是一种明确收入方和付出方的（）单据。
在发票“出库-下级领票”中单据状态有有以下哪几种（）
我行在审核出口信用证项下单据时，发现不符点，我行的处理方式有（）.
据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到
发票的日期在结汇单据中应（ ）。
议付行在审核单据时未发现单据中的错误而办理了买单议付。单到开证行被拒付，议付行有责任。（)
()是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对，主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记，同时可写入出错原因并由填制人员修改。
（）复核纸质费用单据与扫描件，并按照财务制度审核发票、金额、报销项目等是否规范、合法。无误后系统内填制费用报销单，上传附件，送审
在发票、装箱单、提单等单据中显示的运输标识是主唛而不是侧唛。
在采购系统中填制的采购入库单据需要在（）模块进行审核。
总体来说,海关发票中的内容应与商业发票或其他单据相一致。它的内容主要有商品的价值（）
7、在应付款系统的单据查询中，发票查询的条件应不包括（）。
