柜员制授权控制是每日营业终了前，对按规定须授权的业务必须由相应级别的主管人员进行综合授权。
柜员岗位或业务处理范围若发生变化，运营主管应及时报管辖行运营管理部门审批，由（）进行柜员掩码的变更维护。
业务授权由相应级别的主管负责，授权时必须认真审查业务操作的（）。
补打保单必须在确认原保单收回，并经运营主管审批后补打出单。
通用账户开立必须由运营主管审批签章，严禁柜员擅自开立通用账户。
查询、冻结、扣划业务的有权机关的执法人应提交法律、法规规定的法律文书和执法人个人身份证明，由营业机构运营主管或受理部门业务主管审批后办理。
柜员必须严格按权限办理业务，超过自身权限，必须经过相应级别主管授权，超过其业务范围，必须过渡给其他柜员办理。
必须由运营主管审批同意的业务有（）。
柜员根据收到的查询书与原始凭证核查，按查询书相关内容查明原因做相应处理，经运营主管审批同意，发出查复并打印，发出查复书与收到查询书（）保管。
错报业务必须进行查询，收到查复后及时办理转账或退汇；错报的转入、转出必须经会计主管审批签字方可办理。
对需运营主管事前审批的远程授权业务，应由运营主管按照业务制度要求进行审批，并在相应业务凭证上签章。
办理汇划查询、查复业务时，应根据（）填写和录入查询查复书，经会计主管人员授权方发出
临柜业务印章的交接应当面办理，并经（）批准，由运营主管或其指定专人监交。
下级行提交审议的超权限财务事项，原则上由上级行财务部门统一受理，并经业务主管部门初审、财务部门审查后，再按程序报（）审批。
对于各类账户的查询应由网点业务主管授权或审批，有权部门对客户账户冻结、扣划时应由主管行长审批。
错账冲正必须具备冲正事项，并经会计主管审批，由经办柜员自行进行冲正处理。
办理汇划查询、查复业务时，应根据（）填写和录入查询查复书，经会计主管人员授权方可发出
核算主体作为查复行，收到查询信息后，打印查询书，业务操作员依照查询内容，查明情况和原因，在当日营业时间内-最迟不得超过（），按支付系统规定的报文格式经会计主管审批后，制作查复书，向查询行发送查复信息。
办理纸质商业汇票（）业务，必须经运营主管或其部门主管审批后办理
国库会计重要事项实行国库会计主管审批制度，其中国库会计人员加班、查询查复、重要空白凭证的重复打印及补记账务需要国库会计主管审批（）
招标人的合规风险级别分为特级、一级、二级、三级风险，某单位的投标业务主管部门在投标过程中，发现招标人存在第一级别风险，该招标业务主管部门在采取了适当措施减轻影响的情况下，并经（）以上职级领导审批后，方可投标。
公司信贷业务获得审批后，由（）落实完放款条件并经业务主管复核
临柜业务印章的交接应当面办理，并经网点负责人批准，由运营主管或其指定专人监交
代发协议要素录入有误等不涉及冲账处理的业务，应由运营主管审批后进行处理（）
