金融交易错账，应采取全额冲正，如果由于余额不足等原因，不能采用全额冲正的，应在相关传票上注明情况。
现金管理系统错账冲正日期输入原错账业务的发生日期，此日期可以（）。
错账调整的原则中，当日记账错误，使用错账冲正交易，错账冲正经后台柜员授权；冲正后，需重新录入正确数据；交易流水、核心打印的账务明细、存折等凭证保留冲正痕迹；分户账不体现冲正痕迹。（）
隔日或以后发现错账需要冲正账务时，应填制“错账冲正借方凭证”或“错账冲正贷方凭证”，详细写明冲正日期、错账日期、错账原因、金额、被冲销的账号、户名、补记的账号、户名、摘要等内容。
表内冲正补记业务是按“一记双讫”原则，同时冲正错误的账户和补记正确的账户，可用于涉及370科目的错账冲正。
柜员通过核心业务系统办理的网银相关业务，允许冲正的错账必须由（）进行冲正，并依据核心业务系统账务调整原则和管理模式办理。
对于隔日错账冲正，会计主管必须在冲正处理凭证上注明冲销原因，无需在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期并与经办人员共同签字负责。（）
对隔日的错账冲正，（）必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等，授权人员与经办人员共同签字负责。
错账冲正时应在原错账凭证上用红字注明冲正日期，加盖记账人员名章，并在（）上注明错账日期及原因。
办理通存通兑业务时，交易成功并打印记账凭证后，柜员（）因客户要求冲正原成功交易。
办理通存通兑业务时，交易成功并打印记账凭证后，柜员可以应客户要求冲正原成功交易。
本年度发现上年度错账，应填制（）凭证办理冲正交易。
下列需填制同一方向红蓝字凭证进行冲正的错账业务是（）。
次日或以后发现本年度错账，应填制同方向红、蓝字冲正凭证办理冲正。
在办理错账冲正业务时，复核人员应审核原始凭证（含复印件）和错账冲正审批材料，重点检查原始业务发生的真实性，检查错账冲正业务凭证填制的（）、合规性。
当日错账冲正，应在原传票上用红笔注明冲账原因、冲账流水号和补账流水号，在补制凭证上用蓝笔注明冲账原因、被冲流水号。
受理社（行）办理通存通兑业务时因操作失误产生的错账，必须经业务主管授权按业务操作规程使用（）交易进行冲正处理，并登记差错处理登记簿。
柜员在办理日常业务过程中使用凭证错误时，使用“（）”交易对相应账务进行冲正。
记账串户，应填制同一方向红、蓝字冲账凭证办理冲正。用红字凭证记入错账账户，在摘要栏内注明“（）”字样；用蓝字凭证记入正确的账户，在摘要栏内注明“（）”字样。同时在原凭证上用红字批注“（）”字样。
跨年度发现错账，应填制（）凭证，经会计主管审查、批准后办理冲正。
隔日错账冲正原则上应由原经办柜员填制（）进行冲正，并在此凭证上注明冲正原因，原凭证上用红字注明“已于X年X月X日冲正”。
下列哪些重要空白凭证使用错误，使用“9900错账冲正/隔日调整”交易进行冲正后，仍能继续使用（）
对已成功受理的行内支票截留业务，当日发现错误的，使用“9900错账冲正/隔日调整”交易冲正，冲正后，支票及支付密码仍能正常使用。不允许隔日冲正（）
记账串户，应填制同一方向红蓝字冲正凭证办理冲正。用红字凭证记入原错误的账户，在摘要栏内输入“冲销×年×月×日错账”字样，用蓝字凭证记入正确的账户，在摘要栏内输入“补记冲正×年×月×日账”字样，并在__上批注“×年×月×日冲正”字样（）
