网内往来系统来账业务处理正确说法的有（）。

A . A.来账行核销后收到往账行发出的差错查询，协助处理 B . B.来账行核销后收到往账行发出的差错查询无法协助处理 C . C.未核销前的差错，当日发现的，通过查询查复代为更正或抹账处理 D . D.未核销前的差错隔日发现的，通过查询查复代为更正或退回处理

A . 作记账凭证附件 B . 作客户回单 C . 作记帐凭证 D . 没有用

A . 差错处理必须坚持“更改有据”的原则 B . 对差错或疑问的往来业务须通过系统办理查询查复 C . 来账行根据往账行查询代为更正的各类差错，所引起的经济纠纷由往账行负责 D . 币种、金额、业务种类差错，来账行只能退回处理，不得通过查询查复代为更正

A . 币种 B . 金额 C . 报单内容 D . 业务种类

A . 当日 B . 次日 C . 实时 D . 按月

A . 核销柜填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易 C . 并及时向往账行发出“××业务有误，请你行更正或是否退回”的查询 D . 待收到往账行查复后，按查复要求处理

A . 由原确认柜员填制记账凭证 B . 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素 C . 交易成功后，打印记账凭证 D . 在原错误的记账凭证上用红字批注“××××××××传票抹账”字样

A . 户名不符 B . 款项用途不明 C . 金额有误 D . 行号有误

A . 大额支付系统 B . 小额支付系统 C . 网内往来系统 D . 以上系统都可以

A . 主传票 B . 记账凭证附件 C . 客户回单 D . 专夹保管

A . 当日行所签退前 B . 24小时内 C . 年终决算日 D . 月终

A . 来账行 B . 入账行 C . 往帐行 D . 汇出行

A . 贷记业务 B . 借记业务 C . 现金取款 D . 现金存入

A . 业务查询，凭证打印 B . 凭证审查，来账单笔核销 C . 来账手工批量核销 D . 自动核销的处理

A . 来账业务是否为农行受理业务 B . 来账凭证要素是否齐全、正确 C . 收款人、付款人账号与户名是否相符 D . 是否加盖或打印柜员名

A . 本币资金汇划 B . 查询 C . 查复 D . 外币资金汇划

A . 已手工核销 B . 自动核销 C . 待手工核销 D . 确认

A . A.ARMS B . B.ABIS C . C.BIBS D . D.FMIS

A . 收到状态为“自动核销”的来账报单时，只需次日打印客户回单 B . 收到状态为“确认”的来账报单时，打印一式三联联行来账凭证，在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后，选择来账单笔核销交易核销来账 C . 来账单笔核销的，用联行来账凭证第一联打印记账凭证，来账批量核销的，第一联附记账凭证后 D . 对于“汇兑”和“托收”来账报单，可选择来账批量核销交易处理

A . 是否为当日业务 B . 来账业务是否为本行受理业务。 C . 来账凭证要素是否齐全，正确；收款人或付款人为本行账户，账号与户名是否相符。 D . 退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

A . 需手工核销的来账业务，必须认真审核并做相关处理。 B . 来账手工核销超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 C . 自动核销的来账业务，次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。 D . 来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务，柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务，必须通过网内往来系统办理。

A . 币种 B . 金额 C . 业务种类 D . 收款人帐号

A．手工核销入账 B．转汇他行或做退汇 C．入待清算款项账户 D．不予理睬

A．币种 B．金额 C．业务种类 D．账号