由于财务核算上的需要，对之前填制的凭证进行红字冲销，在财税管理软件总账管理子系统中，红字冲销凭证时调用的是带出（）。
发现贷款还款凭证上打印的客户名称与贷款账户名称不一致，应如何操作？（）（1）进行“当日冲销”，抹账还原该笔收贷业务。（2）操作“查询客户号”交易，输入客户的证件类型、证件号码，查询并记录该证件号下的所有客户号。（3）进行“维护个人客户基本信息”或“维护对公客户基本信息”交易，修改错误的“客户姓名”和“短名”，修改成功后再进行正常的贷款还款。
系统若保存审计痕迹，记账后，记账凭证已不能修改，若发现有误，只能通过凭证冲销和补充凭证来调整。
当日冲消业务监督：核对主机（错账）流水号，对冲销凭证、被冲销凭证的冲销内容进行审核，查看是否有错记现象。
通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后，财务已进行客户收款清账生成了清账凭证，如果发现此张销售订单维护的金额错误，需要将这张单据冲销，应该先冲销发票，后冲销收款清账凭证。
冲销凭证功能用于自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反的凭证。()
实务操作题：2013年3月7日，张明报销差旅费1600元，冲销其他应收款，请填制记账凭证一张。 借：管理费用（6602）1600 贷：其他应收款（1221）1600
红字冲销凭证不需要审核就可以记账。()
（）又称红字冲销法，是由于记账凭证错误而是账簿记录发生错误，用红字冲销原记账凭证，以更正账簿记录的一种方法。
只能针对未记账凭证制作“红字冲销”凭证。
在账务系统中，下列只能进行冲销修改的凭证是（）。
问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？
冲销原因是在被冲销凭证中显示的。
用红字冲销原有错误的账户记录或凭证记录，以更正或调整账簿记录的方法是（）。
表内冲账业务监督：根据手工填写的冲销凭证审核冲销及被冲销内容是否正确，并根据手工冲账传票与打印信息内容进行核对，并审核授权是否完整。核对内容：交易日期、流水号、借贷方向、账号、发生额、余额、凭证号码、户名等。
清账凭证有误需做冲销处理时，可直接执行“FB08-冲销凭证”事务码进行冲销（）
冲销凭证功能用于自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反的凭证。（）此题为判断题(对，错)。
红字冲销凭证怎么做
96、冲销凭证的流程，请将下列操作步骤排序（） 1. 在冲销凭证对话框输入需冲销的已记账的凭证号 2. 会计登录企业应用平台 3. 单击“财务会计——总账——凭证——填制凭证” 4. 单击功能键“冲销凭证”
由于记账凭证错误而导致账簿记录错误，应采用的更正方法是红字冲销法或补充登记法。（）
根据到账通知的凭证记账，如果记账凭证冲销，后续使用到账通知程序中哪种操作后，可以重新根据到账通知进行记账（）
因凭证调整、冲销需要手工做Y2TR银行电子对帐凭证使用的代码是（）
在ERP中，FB08冲销凭证时可选的冲销原因为01当前红字冲销与03以前期间红字冲销（）
如HR系统中数据确需调整，应及时书面通知*** 冲销原HR系统导入的凭证，再进行HR系统回退及相关操作，并及时向ERP系统传送调整后数据，确保HR系统与ERP核算系统数据的一致（）
