在付油冲销中，补录数据与被冲销数据的分油品合计数量必须一致。
由于财务核算上的需要，对之前填制的凭证进行红字冲销，在财税管理软件总账管理子系统中，红字冲销凭证时调用的是带出（）。
由于记账凭证中的会计科目错误而导致账簿错误的，更正时应采用红字冲销法。
隔日或以后发现错账需要冲正账务时，应填制“错账冲正借方凭证”或“错账冲正贷方凭证”，详细写明冲正日期、错账日期、错账原因、金额、被冲销的账号、户名、补记的账号、户名、摘要等内容。
冲销是针对（）凭证做的操作。
付油数量冲销后录入的修正数据不可以在以后的日期中被冲销。
对于隔日错账冲正，会计主管必须在冲正处理凭证上注明冲销原因，无需在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期并与经办人员共同签字负责。（）
贷款隔日冲账业务监督：根据贷款隔日冲账打印凭证核对冲销及被冲销内容是否正确，并审核授权是否完整。核对内容：贷款账号、贷款户名、冲账金额、对方账号（内部账账号）、对方户名（内部账账号户名），并审核冲账原因是否合规。
当日冲消业务监督：核对主机（错账）流水号，对冲销凭证、被冲销凭证的冲销内容进行审核，查看是否有错记现象。
通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后，财务已进行客户收款清账生成了清账凭证，如果发现此张销售订单维护的金额错误，需要将这张单据冲销，应该先冲销发票，后冲销收款清账凭证。
冲销凭证功能用于自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反的凭证。()
站间移库中对于调出单正常，调入单被冲销的情况，可以删除调入单冲销单据。对于调出单和调入单都被冲销的情况，当调出站删除调出单冲销单据后，则调入站可以删除对应调入单冲销单据。
（）又称红字冲销法，是由于记账凭证错误而是账簿记录发生错误，用红字冲销原记账凭证，以更正账簿记录的一种方法。
只能针对未记账凭证制作“红字冲销”凭证。
在账务系统中，下列只能进行冲销修改的凭证是（）。
问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？
付油数量冲销中被冲销的数据原始状态可以是（）也可以是（）。
表内冲账业务监督：根据手工填写的冲销凭证审核冲销及被冲销内容是否正确，并根据手工冲账传票与打印信息内容进行核对，并审核授权是否完整。核对内容：交易日期、流水号、借贷方向、账号、发生额、余额、凭证号码、户名等。
清账凭证有误需做冲销处理时，可直接执行“FB08-冲销凭证”事务码进行冲销（）
原一卡通已被破坏，客户因特殊原因要求冲销时，网点需向客户详细了解原因，由客户本人出具冲销户情况说明并签字确认，柜面审核合理性后方可办理，在销户冲销/销户申请撤销手工输入一卡通户口号码办理“补制新卡”，再通过“换卡申请”功能完成新卡的补制处理（）
96、冲销凭证的流程，请将下列操作步骤排序（） 1. 在冲销凭证对话框输入需冲销的已记账的凭证号 2. 会计登录企业应用平台 3. 单击“财务会计——总账——凭证——填制凭证” 4. 单击功能键“冲销凭证”
会计电算化账务处理中,对（）的错误凭证只允许采用红字冲销进行修改
根据到账通知的凭证记账，如果记账凭证冲销，后续使用到账通知程序中哪种操作后，可以重新根据到账通知进行记账（）
在ERP中，FB08冲销凭证时可选的冲销原因为01当前红字冲销与03以前期间红字冲销（）
