现金收支原始凭证上业务经办人员应签字盖章以明确有关责任，同时该凭证还须经（）审核签章。
一切手工补登折明细均须由经办柜员与审核人员双人签章确认。
柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及（）的内部凭证等依据是否充分、合法，凭证各要素的记载是否正确、完整，必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。
从外单位取得的原始凭证遗失时，必须取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员审核签章后，才能代作原始凭证。()
单笔超过1000万元（含）的大额资金划转业务，属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的，可以不换人审核。
柜员填制原始凭证的通用业务，必须注明（），确认无误后签章，需会计主管审核的交会计主管审批。
前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时，也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系，核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。
代理行受理支票等支付凭证通兑付款业务时，可不进行折角验印，但应审核签章上的单位名称与其账户户名是否一致，并通过系统验证支付凭证上的支付密码无效，方可办理付款。但存在以下情况支付凭证代理行不予受理（）.
发现从外单位取得的原始凭证遗失时，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等，由经办单位会计机构负责人审核签章后，才能代作原始凭证。
我行发出的对账单据，必须以业务系统打印格式为准并加盖（）。手工补制的对账单据必须换人复核，并经对账中心负责人审核签章确认。
大额资金划转，以预留印鉴作为账户支控方式的，无论采用电子验印系统验印还是人工方式验印，都必须（），支票等原始凭证上应（）确认。
柜员将现金箱内因业务取消或凭证格式变更等原因造成批量作废的重要空白凭证入凭证库房，凭证管理员对停用凭证进行清点，并填写“重要空白凭证作废清单”一式三份，签章确认后将作废清单交（）审核，由柜员选择相关交易，进行凭证作废处理。
现金调拨应准确填制《现金收入/付出凭证》，（）应审核《现金收入/付出凭证》，并签章确认
购买实物的原始凭证，必须附有验收证明，以确认实物已经验收入库，（）在审核有关原始凭证时，应当根据要求查验验收证明。
系统自动核验未通过的，验印操作员可通过电子验印系统采取折角比对或手工方式等多种人工辅助方式进行核验。实物凭证通过人工辅助方式核验的，需换人复核，并在实物凭证上双人签章。
重要空白凭证因营业人员填写（打印）错误或被污染等需要作废时，必须保持该凭证完整，在该凭证（）部位，加盖“作废”戳记，经审核确认后双人眼同剪角。
因机器故障确需手工填写的凭证必须由（）审核签章确认。
从外单位取得的原始凭证遗失时，必须取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等，由经办单位会评机构负责人、会计主管人员审核签章后，才能代作原始凭证。()此题为判断题(对，错)。
根据《中国邮政储蓄银行重要单证管理办法（试行）》规定，重要空白凭证因营业员填写打印错误或被污染等需要作废时，必须保持该凭证完整，在盖凭证金额部分，加盖作废戳记，经业务主管审核确认后双人眼同剪角
从外单位取得的原始凭证遗失时，必须取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原始凭证的号码、金额、内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员审核签章后，才能代作 原始凭证。 （）此题为判断题(对，错)。
根据《关于进一步加强我行个人消费贷款管理的指导意见》，每支付一笔信贷资金，必须有相应的交易合同等证明材料和付款凭证。审核的凭证包括但不限于：交易的合同、付款凭证（如汇票、转账支票）、事后提交的发票等（）
双人复核原则：现金区必须配备有效监控设备，办理大额现金人民币（）万元（含）以上或等值外币收付款业务时，须当场换人卡把复点大数无误后，由复核人在凭证上盖章确认
营业机构为单位客户开立结算账户时，客户应按有关规定提供有效开户资料原件和复印件，并对其__进行双人审核，同时签章予以确认（）
封装后的质押实物日间交网点“99999钱箱”管理，营业网点“99999钱箱”管库员双人对开窗信封（透明塑封袋）核查，审核无误后，在委托代保管凭证第四联上双人签章后交柜员专夹妥善保管，与抵（质）押品凭证和存放（质押）申请单配对保管（）
