U811.1采购管理新增功能中采购到货单、退货单、拒收单的单据编码规则可以分开设置对照码。
单数量200个，允许超订单到货及入库，存货设置入库超额上限值为25，则实际业务中对于最大到货或入库数量，下面描述正确的是（）。
“最新价格”来自采购订单、到货单还是发票，由“历史交易价参照设置”所决定。
从收货和检查活动中得到的数据会被输入新的制造系统，并与记录的采购订单和预期的到货数据相核对。会计管理层已经要求在接收货物时为所有订单和验收单生成特殊的备份，以便验证供应商的发票，并且会计管理层正在使用这些特殊备份。会计系统拒绝安装将制造系统和会计操作进行集成的计算机软件，因为转换工作对会计来说是一项额外的工作，也会减少与供应商发票一起归档的文档水平。审计师在测试应付账款交易时未发现错误。审计师应当（）。
用户可以设置采购订单、到货单、发票的默认税率，可设置修改税额时是否改变税率。
订单、到货单、专用发票的税额即为无税金额*税率%；普通发票、运费发票的金额即为价税合计*税率%。
订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额；普通发票、运费发票的金额即为价税合计。
在采购管理选项中，订单到货单发票单价录入方式不包括（）。
订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价；普通发票、运费发票的单价即为无税单价。
采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入，也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格，当然，可以修改带入的价格。
如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。
采购到货单是必选单据。
（）以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。
采购订单明细中的暂收数量、暂收退出数量、到货数量、进货退出数量等等是由自己手工输入进去的。
在不选择“允许超订单到货入库”的情况下，采购订单生成采购到货单、采购入库单时，不可超采购订单数量。
采购到货单不能手工录入，只能参照采购订单生成。
用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。
业务类型为普通采购的采购订单，在输入单据时可拷贝的单据有（）。
到货退回单是采购入库单的红字单据。
在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
采购订单生成到货单后，则采购入库单可以参照（）生成。
采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
启通过软件进行赊购处理时，采购请购单、采购订单、采购到货单均为可选单据，企业可根据不同的情况选择不同的采购流程。
采购管理是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验等功能实现从采购订货、采购到货和入库到采购结算( )的控制和跟踪。
