各代维队伍应按照基站代维作业计划要求，制定作业计划，并于每月（）日前通过EOMS系统提交当地移动市分公司审核，并作为检查和考核依据。
分行本部的管理类柜员应于节假日前最后一个工作日营业终了，应使用“9307柜员信息维护”交易将值班柜台经理角色调整为（）。
二级分行中小企业营销中心上报的授信业务，经客户经理（双签）、（）、（）签字后上报省行。
子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》
重大信用风险事件应于每月（）日前更新重大信用风险事件相关信息。在信贷风险事项发生重大变化或建设银行授信业务风险处置取得重大进展时，以电子邮件方式及时向总行上报最新情况。
团各子公司、分公司、各管理处、各职能部门对预算的执行情况所形成的预算分析报告应于每月（）日前上报财务中心、总裁
市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部上半年（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。
旅游列车包车人应于每月5日前向始发站提出（）的开车要求。
报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式，建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行；县（城区）支行上报市分行，市分行上报省行，不可越级上报。
设备调试前，县级联社设备管理员负责申请自助设备密钥，并于每月（）日前逐级上报。
一级（直属）分行按月汇总“待处理资本化确权支出台账”，核实与各分支机构报表数据一致后于下月（）日前上报总行。
各支行、营业网点每月（周）检查报告、二级分行（省行）专业管理部门每季（年）检查报告，均要在工作日结束之后10日内报上级行和同级内控合规部门。
一级（直属）分行按（）汇总“待处理资本化确权支出台账”，核实与各分支机构报表数据一致后于下月5日前上报总行。
二级分行应利用（）等工具严格按照监控内容规定进行风险监控，并于月初5个工作日内形成风险报告通过NOTES系统上报省行（住房金融与个人信贷部、信贷管理部、风险管理部）。
根据省行转发通知要求，法人客户城镇化建设贷款一律上报省分行及以上审批，苏州分行权限内可自主审批。
施工单位应于每月（）日前将次月施工计划上报铁路局主管业务处。
市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每（）向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。
县（城区）支行每月末向市分行监察部或监察保卫部书面上报一次员工行为失范排查情况，市分行监察部或监察保卫部、直属支行综合管理部每季向省行监察稽核部书面上报一次辖内员工行为失范排查情况。
每月27日前由工段长将本单位考勤表上报综合管理科人员资源管理员。（)
空白IC卡作为重要物品管理，在综合业务系统中由省行管理前台执行“12302重要物品调拨”交易，下发至地（市）分行管理前台（）
《中国邮政储蓄银行会计稽核凭证扫描补录外包考核办法》中第十六条：各一级分行应于每月（）号前，上报总行上一月的《外包服务考评表》、《外包服务差错详情统计表》、《外包服务差错汇总表》
桥梁安全运行十项制度的年度报告制度规定，各省级交通运输主管部门应于每年6月1日前，按照《省（区、市）国道桥梁养护管理和安全运行情况年度报告主要内容要求》向部（公路局）报送上年度本辖区国道（含国家高速公路）桥梁养护管理和安全运行情况年度报告。（）
用印机钥匙发生丢失、被盗等情况，应迅速采取有效措施控制风险环节和风险点。相关人员应认真查找用印机钥匙，同时及时上报分行运营部门，由分行运营部门统一联系用印机供应厂商，制定解决方案。相关情况同时报备省行运营管理部与公司金融部（国内结算与现金管理中心）（）
施工单位应于每月9日前将次月施工计划申请上报铁路局主管业务处室（）
