稽核工作底稿的保密中（）有权调阅、复制、摘录所有的稽核工作底稿。
会计档案销毁报告和销毁清单一式两份分别由（）保管。
现场稽核通知书一般应在稽核小组进驻被稽核单位前向被稽核单位发出，对特殊项目的稽核，可不事先发送现场稽核通知书，由稽核组到达时当面递交。
游客因病死亡，遗物由（）共同清点，列出清单一式两份，上述人员签字后分别保存，遗物由死者亲属或领队带回。
在实施检查过程中，稽核调阅资料必须填写（）。
稽核报告一般由主查人起草，经稽核组讨论修改后，由主查人和组长定稿并共同签署。
《现场稽核通知书》一式三份，送被稽核单位留存一份，被稽核单位签注意见后稽核组留底存档一份，联社综合管理部存档一份。
协议客户交寄邮件时，应填写交寄清单，清单的第三联由揽收员交内部处理人员与相对应收寄后的详情单付存根联进行稽核、梳理后转交账务部门作缴款凭证保存。
填写的《电子银行业务资料汇总表》一式两份，一份随凭证移交事后监督，一份由网点留存，按月装订。
稽查队员由于工作不认真负责，存在丢失被查单位调阅资料、签证取证和作业记录不完整或有漏洞，影响稽核报告的质量、（）和及时性的，视情节给予作出书面检查或经济处罚的处理。
离任稽核通知书和调阅资料清单必须在到达被稽核单位时当面交送，被稽核单位接到离任稽核通知书和调阅资料清单后，应积极做好有关准备。
稽核人员只要出示“稽核证件”就可以调阅被稽核单位党务会议记录。
离任、离岗稽核报告一式（）份，由稽核组长及成员签字后，交被稽核人签署意见，同时向被稽核人所在单位反馈情况。
反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
审计稽核部根据现场稽核项目和方案确定稽核对象、现场稽核内容、重点和稽核期，选定现场稽核人员，组成现场稽核组，每组至少（）人。
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。
稽核部门应建立内部复核制度，由专门人员对稽核报告、稽核结论书、稽核意见书、（）等文件和资料进行审核，并对稽核工作的质量进行评估。
稽核人员在检查工作中调阅、复制被稽核单位的文件、资料、会议记录等，必须按规定履行有关手续。一般稽核人员都可以调阅被稽核单位党委会议记录。
现场（）的主要工作包括：进点会谈、调阅资料、审阅报表、内部控制测试、执行稽核检查、取得稽核证据、整理归纳分析、总结会谈等
难免压力性损伤：经评估符合难免压力性损伤条件，填写《难免压力性损伤申报及会诊记录单》 一式两份，组长安排（）个工作日内完成会诊，确定是否属难免压力性损伤
发生旅客人身伤害，办理移交手续时，列车应当编制客运记录和旅客携带物品清单一式两份，一份由列车存查，一份连同（）等一并移交
以现金形式付给客户的，必须登记客户身份证件、联系电话，交付客户资金应双人眼同。将退款的相关证明复印在附在《长短款事项审批单》背面，一式两份，其中一份上缴稽核中心，一份留支行备查（）
办理移交手续时，列车应当编制客运记录和旅客携带物品清单一式两份，一份由列车存查，一份连同等一并移交（）
稽核组就认定的事实向只需被稽核单位和被稽核核人征求意见。---审计部（）
