下面关于采购专用发票、普通发票、运费发票的区别描述错误的是（）。
用友U6普及型ERP采购系统中，对采购入库单与采购发票做采购结算，当采购入库单与采购发票上的供应商名称不一致时，系统将如何处理（）。
下列各项中，不属于应付管理模块对采购发票具有的功能是（ ）。
销售单与销售发票的对应关系有（）。
现购的采购发票传到应付系统是已核销的。（）
当应付管理子系统与采购管理子系统集成应用时，采购发票可以在（）子系统生成凭证。
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
应付款系统主要处理采购发票、应付单、付款单、退款单、应付票据等单据。()
招标采购合同区别于其他合同的主要特点是（）。
结算前部分退货业务的处理：填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。
其他应收单与销售发票的区别是（）。
应付管理模块中单据的查询主要包括采购发票和收款单等单据的查询。
Access版本软件采购系统启用后，生成的发票不能传递到应付系统中的解决方法是：（）
采购入库单与发票结算后，以下哪项条件发生时，存货核算不能进行结算单制单：（）
在应付账的计算机处理过程中，一张发票只能对应于一笔采购业务。
在不启用采购管理系统的情况下，采购发票在应付款系统处理。（ ）
应付款核销是确定付款与采购发票、应付单据之间对应关系的操作。
（)模块以供应链模块产生的入库单、出库单、采购发票等核算单据为依据,并将核算完成的数据,传递到成本管理模块、应付管理模块和账务处理模块。
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： （1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 （2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 （3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 （4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 （5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 （6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 （7) 财务科接到验收单后，
月末（）未收到供应商开具的发票，材料会计做暂估处理，NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
月末采购员未收到供应商开具的发票，（）做暂估处理，NC 系统根据财务采购入库单自动生成暂估的采购应付单
先对采购入库单“记帐”，然后“采购入库单与采购预制发票”全部结算，最后再暂估成本处理（）
当采购与应付子系统依据采购发票生成记账凭证时，系统便可生成的记账凭证是_____。
64、应付款管理系统核销时需要有采购发票和付款单。
