(一)资料：某公司2012年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差，经领导同意预借其差旅费，开出现金支票5000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4800元，经审核无误同意报销，同时退回现金200元。 (3)假如，11日财务科王明出差回来，报销差旅费5100元，经审核无误同意报销，同时补付现金100元。 (二)要求根据以下资料，对以下问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为（ ）。
按广东农村信用社柜员职业道德具体准则的规定，以下对节约和据实报销费用的要求，描述不正确的是（）
总部《关于调整国内差旅住宿费标准的通知》规定，国内差旅住宿费的上限标准，出差人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准选择宾馆住宿，在限额内据实报销。原办法说明中关于单人去往直辖市、省会城市、计划单列市及经济特区出差住宿费限额标准可上浮的规定同时取消。
以下关于企业网银公务报销业务的描述，不正确的是（）.
回答题：湖南某公司2013年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差．经领导同意预借其差旅费．开出现金支票5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4 800元，经审核无误同意报销，同时退回现金200元。 (3)假如，11日财务科王明出差回来，报销差旅费5 100元，经审核无误同意报销，同时补付现金100元。 要求：根据以上资料，对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为（ ）。
职工张某报销差旅费，会计人员审核时发现住宿费发票是假的，此时，会计人员应采取的正确做法是（）
(一) 河北某公司2014年3月上旬发生下列部分经济业务： (1)5日财务科王明因业务需要到西安出差，经领导同意预借其差旅费，开出现金支票 5 000元付讫。 (2)11日财务科王明出差回来，报销差旅费4 800元，经审核无误同意报销，同时退回现 金200元。 (3)假如，ll日财务科王明出差回来，报销差旅费5 100元，经审核无误同意报销，同时 补付现金l00元。 要求：根据以上资料，对以下5个问题分别作出正确的选择。 王明预借差旅费时应填制一张付款凭证，涉及的会计科目应为()。
《JBQES3-CW-04差旅费报销管理制度》规定：差旅费指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，包括在途交通费、市内交通费、住宿费、食宿补助、培训费、会务费（）此题为判断题(对，错)。
工作人员出差结束后要在（）天内办理报销手续，提供真实合法的机票、车票、船票、住宿费等票据和有关审批单据
根据《国家电网公司差旅费管理办法》，会议期间的公杂费及在途期间的住宿费、按照出差规定报销（）
领导人员对应自行承担的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费，必须由个人缴纳，回所在单位报销，不得将费用转嫁至其他单位。超规定标准的差旅费，单位可更具情况处理A.对
根据《关于调整自治区本级党政机关差旅住宿费标准等有关事项的通知》（桂财行〔2015〕123号）文件通知，员工到武鸣参加有关部门的公务会议一天，会议包中餐，该员工可以报销的伙食补助为（）元。（财务部提供）
关于公司聘请的审计、律师团队出差发生的差旅法用的表述中正确的是不可以为公司以外的人员报销差旅法。（)
关于公司聘请的审计、律师团队出差发生的差旅法用的表述中正确的是属于审计法用的内容不得再单独报销差旅法。（)
差旅费取得的住宿费增值税发票，（）联交于财务用于抵税，不作为报销附件
中央和国家机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。（）
公司组织员工参加外出参观考察的，员工差旅申请及外出参观考察费用报销申请,描述正确的是（）
中央和国家机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入或调出单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。（）
依据《JBQES3-CW-04差旅费报销管理制度》规定，外出开会、培训学习由组织单位统一定点安排住宿的，可据实报销（）
以下关于差旅费中机票报销的说法正确的有（）
某员工在报销差旅费时，取得住宿费发票三张：发票1：专用发票，不含税金额100元，税率6%，税金6元，票面含税金额106元；发票2：普通发票，不含税金额100元，税率6%，税金6元，票面含税金额106元；发票3：普通发票，不含税金额100元，税率3%，税金3元，票面含税金额103元；假设该差旅费用不超标的前提下，该员工可报销住宿费（）元
审计人员对差旅费报销单据进行抽样检查，不属于检查文件和记录的范围的是（)。
差旅费中，车船机票费用若超标，不允许在影像信息中手工修改为要报销的金额;若住宿费专票超标，可经地市公司审批通过后全额报销，或者退回发票重新开具，不得报销部分金额。（)
根据费用性质填写对应单据，差旅费使用差旅费报销单，其他费用使用费用报销单（）
