财务人员开具发票时“发票抬头”可以使用付款公司的简称。
某经办人在合同付款申请时才发现，原合同相对人的相对人编号写错了，他需要（）。
系统内资金调拨只需本级行计财部经理或主管行长审批的业务（）。
某单位会计甲在审核本单位某科室报销凭证时发现，一张采购发票上的小写金额与大写金额不一致，后经核实为出具发票单位笔误。根据会计法律制度的规定，下列处理方式中，正确的是()。
某单位会计甲在审核本单位某科室报销凭证时发现，一张采购发票上的小写金额与大写金额不一致，后经核实为出具发票单位笔误。根据会计法律制度的规定，下列处理方式中，正确的是()
系统内资金调拨非（计财部经理或主管行长）审批的业务（）。
必须是国家税务部门统一印制/监制的原始正本发票。发票须由受益人出具，其抬头为开证申请人，并加盖受益人（）。
签订托管合约时，收、付款委托人向经办行客户部门提出办理交易资金托管业务申请，填写（）。
单位经办人员取得增值税专用发票时，应及时审核发票信息的完整性，对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。判断对错
发票开具错误（抬头,税号,无发票专用章）,退回重开后报销,或者处于 元/次的处罚 * （）
集团各酒店计财部建立内部稽核制度，制证人审核原始凭证的（）
销售经理到计财部取消费账单结账时，填写（）
现金要做到日清月结，每日核对账户余额，计财部经理每月至少抽盘现金（），发现问题及时处理
出纳人员对于银行余额调节表未达账项，要落实其原因，并于（）前将银行余额调节表上报计财部经理审核签字
综合管理部每月4日须将上月人工成本数据转交计财部，用于完成酒店上月经营分析报表；每月（）日综合管理部将工资表报计财部经理审核，确保本月20日准时发放工资。未按时完成上述相关工作的，部门经理负连带责任并给予相应处罚
对即将过保质期的食品，各部门要提前两个月通知计财部，计财部联系退换货。若各营业部门实在无法销售也无法退换货的食品、酒水（须在保质期内）按（）成本价格销售给内部员工，由对应营业部门行文报计财部经理及总经理签批执行
经办部门购买清凉饮料作防暑降温用品发放员工，填写《付款申请单》时，预算名称是（）
经办部门报销时，以下哪项不需要增值税专用发票，取得增值税普通发票即可（）
计财部取得（）才能开始进行账务处理
业务招待费报销时，由业务经办人填写付款凭证，并附上发票（含菜单）等，送交财务 审核（）
增值税专用发票的有效期为 365 天，费用经手人在报销时必须保证增值税专用发票的认证期在 60 天及以上，若经办人收到已接近认证期的专票，但因特殊原因无法即时报销的，可以先行将“抵扣联”交至财务部，其后“发票联”随报销单一同交财务部。增值税抵扣联需保存整齐，密码区无划痕，抵扣联与发票联不能互相粘贴（）
药品采购发票如发生逾期报销的，则每天按万分之四的罚息进行季度考核，其中经办人承担60%，部门负责人承担（）
经办部门申请支付外包保安费，填写《付款申请单》时，付款类型选择（）
应取得而未取得增值税专用发票的，单项金额超过（）元的，需由经办部门说明原因，经公司财务部门审核后方可报销
