()是指预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
党员领导干部不准在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待,或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。
自助报销模块中,分行财务初审人员对员工费用报销进行财务()审核。
禁止党员领导干部在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待,或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。()
单位日常经费报销应由()逐级签字审核;大额经费开支应严格执行预算,由经办部门和财务部门认真审核后,报主管局领导或经党组或局长办公会集体讨论审批后执行。
公务人员在消费后应及时把原始单据和报销凭证交给财务人员,避免缴纳信用卡还款逾期滞纳金属于()。
12月份发生的日常费用,应在()完成业务审核、审批和财务报销手续。
公务卡结算方式是指在财政授权支付额度内,预算单位及其工作人员在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款的结算方式。()
在一个年度内,在职公务员门诊医疗费用超过()部分,先由本人垫付,年底由单位归集医药费单据,按照规定的程序统一到医保经办机构审核报销。
用于业务招待购进烟、酒等招待物,餐饮支出,()就可以报销,不得抵扣。
预算单位财务人员可通过系统对公务卡报销明细信息进行查询,掌握每笔报销 的具体情况。
不准在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待,或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用()
D公司销售部和行政部12月共发生费用l31 000元。其中销售人员薪酬56 000元,销售部专办公室公设备折旧费14 000元;行政人员薪酬35 000元,行政部专用办公设备折旧费6 000元,报销行政人员差旅费4 500元(假定报销人未预借差旅费),发生业务招待费15500元(以银行存款支付)。其会计分录为()。
本单位公务卡持卡人报销时,按照审核报销的金额,财务会计借记“业务活动费用”、“单位管理费用”等科目,贷记科目是()。
根据公司内控制度规定,二级单位项目部单笔不超过3000元的业务招待费由部门负责人审核,经分管财务领导和单位负责人审批后报销。()
费用报销应提供业务招待费发票以及业务招待单,不提供业务招待单的业务招待费用不予报销。不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。判断选项()
()复核纸质费用单据与扫描件,并按照财务制度审核发票、金额、报销项目等是否规范、合法。无误后系统内填制费用报销单,上传附件,送审
集团领导出差餐饮费用()元/天,随同领导出发工作人员及驾驶员,与领导一起报销餐饮费用的,不再享受出发补助
医院招待业务完成后,报销人应在多少个工作日内填报费用报销流程,同时将报销票据按票据整理要求整理后报送财务部门()
财务处、公司办等涉及费用审核的部门,要严格按照培训费用报销规定审核把关,确保所有培训费用均按规定进行审批和登记()
医院招待业务完成后,报销人应在 30个工作日内填报费用报销流程,同时将报销票据按票据整理要求整理后报送财务部门()
报销办公用品费用,在财务共享报账系统中填报通用报账单()
各部门、各单位要明确业务招待活动的申请、审批、实施、报销程序。本单位利润指标低于上年度的,领导人员年度业务招待费用总额不得增长
业务招待费报销时,由业务经办人填写付款凭证,并附上发票(含菜单)等,送交财务 审核()