当日收费完毕后，收费员应核对的项目有：（）
收费人员在收费站领用票据时，应当面点清票据（）并核对票号，核对无误后，办理相关领票手续。
交接双方清点，检查完毕后应认真填写《收费岗亭交接班记录》，交班中队可列队下岗。
票据员必须按要求对收费人员当日使用的票、卡、款进行清点核对，并对通行卡、票据存根、废票进行回收，妥善保管。
若刷卡完毕后车辆闯关，应按（）的操作流程完成收费处理，对（）进行降级处理，按（）复位，然后再取消屏蔽。
柜员在日终或当班结束工作时，应对发生的现金收付及时进行核对，双人清点，无误后，（）封箱上锁，入库保管，不得随意放置。若次班不是该柜员上班，核对尾箱余额相符后办理交接手续。非营业时间不准办理现金出库。
内购物资验收，物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入（）.
收费站根据使用情况向管理处收费科领取票据、通行卡，双方核对无误后在（）或（）上签字。
营业终了，柜员根据当日兑付的有价单证按种类分别汇总填制记账凭证，注明账号、户名、单证种类、面额、号码、金额及数量等要素，确认无误后进行（）处理。
每日HMIS信息采集完毕后，须及时进行统计和汇总，及时生成报表数据，核实无误后，于当日18点前上报（）。
每日HMIS信息采集完毕后，须及时进行统计和汇总，及时生成报表数据，核实无误后，于当日（）点前上报车辆段。
出口收费员在清点备用金金额确认无误后，应在（）表上填写姓名。
在会计主管监督下，管库员根据“库房现金清点清单”，对库房现金实物进行盘点，盘点完毕后，结计当日库存现金实物余额，按券别填制一式两联“库房现金清点清单”，由（）签字。
设备尾箱现钞清点完毕后，要将（）进行比对，如三方余额完全一致，且核对异常流水无误，则账实相符，按照相应金额从ATM虚拟柜员的尾箱调出到现金柜员。
车道收费员下班后，按照实际收费金额填制（）
涉及减免车辆到达出口，由收费岗核实（）确认无误后，按照系统减免标准进行操作，进行记录留存归档
收费会计每周将复核无误的收费台帐维修改管明细表转给材料会计，（）将收费台帐维修改管明细帐和客服仓管发送的材料明细帐进行比对，无误后为客服进行补料
收费员完成当天的收费任务后，立即填制《收费日报》，然后进行下岗交接。此题为判断题(对，错)。
收费会计每日到客服核对（）、核对表，无误后 在核对表上签字确认。其中收费台帐中的维修改 管明细表，收费会计需对其数量金额进行重点复 核,收费会计制证
卡大数人员在清点完现金大数无误后，将业务印章和现金放入头寸箱落锁，待头寸交接完毕后，将钥匙退还给当班柜员。（)
单位询证业务收费完毕后，经办柜员为客户办理询证，将查询结论和查询日期填写在询证函上并加盖经办柜员个人名章，（）复核各项内容无误后在询证函上签章复核并加盖业务公章
采用柜台收费（坐收）方式时，应核对（）等信息，告知电力客户电费金额及收费明细，避免错收，收费后应主动向电力客户提供收费票据
每日营业结束，开票网点凭证箱柜员及凭证库柜员应对本人保管的增值税发票和税控钥匙在监控下进行清点并根据清点结果输入系统进行轧账。核对无误后，应将空白发票和税控钥匙随同其他重要空白凭证一并入库保管（）
上线作业完毕后，必须由专人清点检修工具、配件材料，确认数量无误后所有人员一同退出线路（）
