厂家采购物资入库总额
用友U6普及型ERP采购系统中，对采购入库单与采购发票做采购结算，当采购入库单与采购发票上的供应商名称不一致时，系统将如何处理（）。
采购入库单可由采购发票或采购订单生成。
暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。
采购入库物品要主动与采购部门电话沟通确认（）、（）、（）等数据。
物资入库总额
结算前部分退货业务的处理：填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。
如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。
结算后退货业务：填制一张红字采购入库单，再填制一张对应的红字采购发票，将这两张单据进行采购结算，冲抵原入库单数据。
执行“0624假币入库”交易时，要汇总该单个柜员假币总额统一入库，不能部分金额入库。
在不选择“允许超订单到货入库”的情况下，采购订单生成采购到货单、采购入库单时，不可超采购订单数量。
采购系统录入的入库单能够自动传送到（）进行商品入库确认。
采购结算也称为采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结果对照表。
现购的采购流程需要做采购入库单。（）
在选择“允许超订单到货入库”的情况下，可超采购订单数量，但不能超过采购订单数量入库上限，即采购订单数量*（1＋入库上限）。
在“采购管理”模块不与“库存管理”模块集成使用时，采购入库单在“采购管理”模块录入，“入库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。
采购订单生成到货单后，则采购入库单可以参照（）生成。
原材料到货后，库存部门根据（）进行审核入库，完成采购入库。
做入库单据时需要核对入库数量与送货单是一致，仓位，批号，生产日期，采购类型（采购类型分内部采购与外部采购）（）
在应付挂账流程中，财务经理依据客户签收文件等进行（），同时核对NCC的采购入库情况，依据采购入库单拉式生成采购结算单。当月不做结算的入库单，由财务进行进行入库暂估处理，形成（）
采购管理联营业务流程中，通过采购到货单生成（）。联营主要为直发类入库，采购入库单直接生效。协同生成（）
“采购入库单明细表”查不到“采购结算数量及金额”（）
先对采购入库单“记帐”，然后“采购入库单与采购预制发票”全部结算，最后再暂估成本处理（）
NC中采购入库必须有到货单才能维护采购入库单（）
