U811.1采购管理新增功能中采购到货单、退货单、拒收单的单据编码规则可以分开设置对照码。
若退货收货员核单发现实际货品与退货单不一致时，要找门店进行差异处理。
财务部门收到采购部门提交的供应商采购发票后，根据系统中（）进行三单匹配，对预制发票进行发票校验。
采购物资质量不合格时，要查明原因、分清责任，属于供应商责任的应当退货或由供应商负责修理，让步接收时必须经（）批准。
Access版本软件在采购系统中，货物已退货，采用手工结算，需选择对应的（）进行结算。
ERP-U8采购管理系统中的业务模式分为：可选的采购流程、采购退货业务、必有订单业务模式。
下面关于采购退货业务，采购管理系统支持三种情况（）。
便利店收货时要核对《采购单》，这种收货类型是（）。
便利店系统经销的结算方式是以（）、退货单、进价调整单进行结。
采购自动结算的红蓝入库单模式：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算，生成结算单；如果部分退货，可以进行红蓝入库单自动结算。
下列单据中哪几项是可以在设置单据中设置核对采购单的？（）
采购单中“已交数量”是由进货单及退货单来更新的.
结算前部分退货业务的处理：填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。
采购系统中，进货单是不是一定要核对采购单进行进货？（）
接到客户退货，首先要查点数量与品质，确认所退货（）是否与客户发货单记载相同。
当一个单品数量低于（）件时、建议采购建R退货处理。
在进行手工退货交易时，商户在填写好退货单后，要在（）个工作日内提交给原始交易的收单机构。
在U850生产制造系统中，对已经收货完毕的采购订单进行退货，需要先进行（）操作。
采购与付款业务循环中的退货或折让通知单是反映由于退货或折让而减少向供应商付款金额的凭证，用于反映（）
在应付挂账流程中，财务经理依据客户签收文件等进行（），同时核对NCC的采购入库情况，依据采购入库单拉式生成采购结算单。当月不做结算的入库单，由财务进行进行入库暂估处理，形成（）
退货流程包括：滤货拉单、区域负责人确认、写退货单、整理退货、核对信息并放入自制纸片、进行打包（）
【单选题】在应收款系统中，（）用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。
采购自动结算的红蓝入库单模式：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算，生成结算单;如果部分退货，可以进行红蓝入库单自动结算。（)
请画出采购各种退货业务的完整流程图，并标注单据填写的子系统以及涉及的会计分录，清晰拍照上传。
