油田公司培训内控流程包括（）。
IT一般性控制内控流程要求安全管理员每（）对网络管理员的审计监控和问题处理结果进行审核。
如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。
（）是内控制度的重点。
内控流程风险监测包括（）。
各级单位在公司内控流程实施与应用中，重点做好（）。
关于公司内控流程管理要素采集，下列说法正确的是（）。
公司内控流程控制点的控制方式包括（）。
关于公司内控流程图，下列说法错误的是（）。
各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，对（）等突出问题进行重点监控。
序时性现场检查法人治理和内控制度主要包括“三会”制度，决策机制、执行机制、监督机制、业务、财务、会计、出纳、计算机应用、人事、安全保卫等方面的内控制度。重点要检查（）。（出自《农村合作金融机构序时性现场检查实施意见》）
内控评价现场测试流程包括（）。
“内控优先、制度先行”“开办一项业务，出台一项制度、建立，一项流程”表明制度与流程在保障内控制度的执行方面所具有的不可或缺的作用。
关于国家电网公司内控流程框架，下列说法正确的是（）。
下列符合国家电网公司内控流程管理原则的有（）
国家电网公司内控流程标准化原则主要体现为（）
应用系统IT一般性控制内控流程要求安全管理员对直接访问数据库的操作日志至少()进行一次审核，发现异常情况，及时上报信息管理部门/相关部门负责人，同时查明原因，提出处理意见，记录处理情况。
按照业务流程不同，征信监管内容包括：监管对象内控制度建设和执行情况，征信机构、业务和人员的准入和退出，信用信息采集、整理、加工、使用和提供情况，投诉和异议处理情况，信息系统建设及信息安全情况等。（)
《内控手册》每一板块控制活动下，可划分为（)级流程
内控评价结果可应用于完善相关制度、优化业务和管理流程、调整检查监督重点等方面。具体包括（）
不相容岗位内控管理的（）是指：各条线管理部门结合经营管理实际，以业务流程为主导，按照内外部风险管控要求，梳理并落实不相容岗位
不相容岗位内控管理的（）是指：不相容岗位内控管理应充分发挥内部控制作用，降低内部控制风险，体现岗位、流程、系统等方面相互制约、相互监督的内控管理要求
内控检查管理方案是对内控检查流程推进顺序的详细描述，下述哪项流程方案顺序符合本行关于内控检查的管理要求（）
4、对产品质量有一定影响的起始原料、试剂均应制定内控标准，一般内控标准应重点考虑
